Budget & ROI
預算與 ROI 中心
招生投資效率決策模型：花費為實際數據，學費營收與 ROI 為以平均學費估算之模擬結果，不等同財務系統帳列數字。
總投放金額
NT$256.2萬
Actual 實際數據
每名單成本 CPL
NT$703
Actual 實際數據
每合格名單 CPQL
NT$1,698
Actual 實際數據
每位註冊獲取成本
NT$2,168
Estimate AI推估
整體 ROI
164.7x
Simulation 情境模擬
各校區投資效率
花費為實際、營收與 ROI 為學費估算模型
Estimate AI推估來源：CRM
| 校區 | 花費 | 名單 | CPL | CPQL | 註冊 | CAC | 估算營收 | ROI | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WISE | 48.6萬 | 412 | 1,180 | 2,893 | 121 | 4,017 | 7502萬 | 154.4x | |
| 北屯高中 | 51.2萬 | 638 | 803 | 2,098 | 189 | 2,709 | 7182萬 | 140.3x | |
| 北屯國中 | 43.8萬 | 705 | 621 | 1,450 | 241 | 1,817 | 8676萬 | 198.1x | |
| 北屯小學 | 36.4萬 | 498 | 731 | 1,957 | 152 | 2,395 | 5016萬 | 137.8x | |
| 西屯小學 | 24.6萬 | 522 | 471 | 992 | 194 | 1,268 | 6402萬 | 260.2x | |
| 忠明幼 | 18.2萬 | 318 | 572 | 1,492 | 96 | 1,896 | 2496萬 | 137.1x | |
| 賴厝幼 | 15.8萬 | 286 | 552 | 1,339 | 101 | 1,564 | 2626萬 | 166.2x | |
| 惠文幼 | 17.6萬 | 264 | 667 | 1,455 | 88 | 2,000 | 2288萬 | 130x |
預算配置比重
Actual 實際數據來源：Google Ads
花費 vs 註冊效率散布
橫軸花費、縱軸註冊數、泡泡大小為 ROI
Estimate AI推估來源：CRM
AI 預算重分配模擬
由 惠文幼 移轉至 西屯小學
Simulation 情境模擬來源：AI Simulation
移轉比例15%
移轉金額
NT$2.6萬
高效校區增加註冊
+18
低效校區減少註冊
-13
淨增註冊
+5
以 西屯小學 現行 CAC NT$1,268 推算，並套用 85% 規模遞減係數。此為情境模擬，實際成效需以四週投放驗證。
AI 策略建議｜需由校方確認。本頁分析公開網站及公開數位資產的呈現差距，不代表葳格校內完全沒有該服務。
Simulation 情境模擬Estimate AI推估
投資報酬決策摘要
提供董事會與經營層的預算判斷依據
Estimate AI推估來源：AI Simulation
最高效益校區
西屯小學
ROI 260.2x．CAC NT$1,268，建議優先加碼。
需檢討校區
惠文幼
ROI 130x，建議先修正落地頁與名單品質，再談加碼。
估算年度營收貢獻
NT$4.22億
以各學制平均學費估算，非財務系統實際數字。